Требование о пояснениях по НДС из ИФНС

Comments

• Цитата: Добрый день, коллеги! Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить в данной ситуации. Всех заранее благодарю!!!  Получили требование, где сказано, что у нас при сопоставлении налоговой базы по НДС за 1,2,3,4 кв 2014г и налоговой базы по налогу на прибыль за 12мес 2014г установлено занижение налоговой базы. Всё проверила - совпадает выручка копейка в копейку. Как грамотно доказать им, что у нас всё верно? Причем, пишут мне расхождения в 44млн.руб !!!!  Бред какой-то.

  Добрый день!
  Самое первое, что надо сделать - позвонить исполнителю. Случается, что требование налоговиками составляется, что называется "по шаблону"...
  И уже у него уточнить, что их так взволновало.
  Как пример: отнесение просроченной кредиторской задолженности на внереализационный доход тоже может вызвать интерес, т.к. в расчете НДС не участвует, а прибыль увеличивает.
• Добрый день!
  Очень часто такие запросы приходят.
  Обычно расписываю в форме таблицы, из чего сложилась база для НДС и вторая таблица - что в доходы попало для прибыли. В таблицах сразу видно - какие показатели отличаются и почему. И вопросы сразу отпадают. .Но если у Вас только реализация и нет других нестандартных операций, по которым может быть разница в базах - тут однозначно необходимо связываться с инспектором.